Perubahan anggaran elektronik dalam rencana pengadaan. Bagaimana menempatkan rencana pengadaan melalui anggaran elektronik

Konsep tersebut diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Pembangunan Ekonomi No. 422 tanggal 29/06/2015 (klausul 7 Peraturan No. 422) dalam hal pembentukan dokumen perencanaan. Jawaban atas pertanyaan tentang apa itu pembelian SP yang diperbesar (bagian tertutup) sederhana saja.

Pembelian massal adalah pesanan yang dibentuk atas dasar beberapa barang (lot). Itu disusun dalam proses pembentukan proyek anggaran. Sesuai dengan mereka, kemanfaatan dibuktikan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan perintah tersebut dikonfirmasi. Penyesuaian pembelian yang diperbesar dilakukan pada saat pertimbangan rancangan anggaran di semua tingkatan. Rencana diisi berdasarkan KM yang sudah terbentuk. Menurut informasi yang diberikan di UZ, . Ini berisi informasi rinci tentang volume dan spesifikasi teknis memesan. Disetujui dalam waktu sepuluh hari kerja setelah selesai. Baik PP maupun jadwal harus diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sistem kontrak. Menurut 44-FZ, prosedur pengadaan dan eksekutif mengikuti, yaitu:

penetapan pemasok, kontraktor, pelaksana;
kesimpulan dari kontrak negara bagian, kota;
penerimaan pekerjaan yang dilakukan, barang dikirim, layanan yang diberikan;
otorisasi pembayaran;
pembayaran kontrak.

Namun, Pesanan No. 422 tidak menentukan prinsip-prinsip yang dapat dilakukan konsolidasi pesanan, oleh karena itu, pelanggan harus mempertimbangkan bahwa dalam satu UZ, berdasarkan jadwal, dilarang menggabungkan barang, pekerjaan, layanan yang termasuk dalam kelompok yang berbeda menurut klasifikasi OKPD.

Untuk menambahkan informasi tentang KM ke sistem "", Anda harus melakukan urutan tindakan berikut:

1. Anda harus masuk ke tab "Barang, pekerjaan, layanan", tekan tombol "Tambahkan baris" pada panel kerja dan pilih item "Pembelian massal".

2. Item "Menambahkan pembelian sekaligus" akan terbuka, di mana Anda harus mengisi informasi tentang program target negara bagian, departemen atau federal, nama acara program negara bagian, serta tahun yang direncanakan untuk penempatan KM. Semua nilai dipilih dari direktori yang diusulkan. Setelah menyelesaikan tindakan, Anda harus menyimpan informasi tersebut.

tanggal mulai (nilai kalender);
tanggal akhir (nilai kalender);
frekuensi pelaksanaan KM;
nama objek;
Hasil yang diharapkan;
pembuktian kesesuaian objek.

Semua perubahan yang dilakukan disimpan.

4. Jika Anda perlu menghapus satu baris, lalu pilih yang Anda butuhkan, tekan tombol kiri dan tandai tindakan "Hapus".

Kode identifikasi pembelian massal

Saat dilakukan, nomor urut di PZ tidak berubah, nomor urut setiap item (lot) dicatat di kategori 27, 28, 29 dari jadwal. Jumlah posisi PG bertambah sesuai dengan jumlah lot dalam pesanan massal. Secara struktural, IPC terdiri dari 36 digit, dimana posisi kode 27-29 adalah nomor urut dari jadwal yang dihasilkan oleh organisasi pelanggan. Angka 27-29 diatur dalam rentang 001 sampai dengan 999 dengan urutan menaik dari nomor setiap urutan berikutnya dalam PP (Surat Menteri Pembangunan Ekonomi No. D28i-2694 tanggal 18/09/2015).

Dalam proses mengembangkan, menyetujui dan menyetujui jadwal, pelanggan di bidang 27, 28, 29 IKZ memasukkan nomor urut pesanan yang dibuat dalam kerangka KM sesuai dengan PP yang telah dibentuk sebelumnya (pasal 7 dari Nomor Pesanan 422).

Sistem " anggaran elektronik» dibentuk dengan tujuan mempersatukan publik Arus kas. Maksud dan tujuan ditentukan oleh Peraturan 30.06.2015 N 658. Kementerian Keuangan bersama dengan Perbendaharaan Federal melakukan kegiatan untuk penciptaan dan pengembangan.

Salah satu bidang kegiatan adalah hubungan antara proses anggaran dan perencanaan pengadaan. Bagi pelanggan pemerintah, memposting rencana pengadaan tahun 2019 di EIS melalui anggaran elektronik sudah menjadi kewajiban, namun prosesnya masih dalam pengembangan dan menyebabkan banyak kesulitan. Mari kita coba mencari tahu apa dan bagaimana melakukannya.

Cara bekerja dengan e-budget

Untuk memulai, peserta proses harus masuk ke akun mereka. Wilayah Pribadi di portal terpadu dari sistem anggaran. Untuk melakukan ini, Anda harus mematuhi persyaratan teknis dan perangkat lunak serta sertifikat. Di antara yang utama:

prosesor dengan frekuensi clock minimal 600 MHz;
jumlah RAM tidak kurang dari 128 MB;
Internet dengan kecepatan minimal 256 Kbps;
peramban Internet Internet Explorer versi 10.0 dan lebih tinggi;
sistem operasi Windows Vista/7/8/8.1;
CSP CryptoPro bersertifikat;
memenuhi syarat.

Bagian "Anggaran elektronik" dioperasikan di situs web Kementerian Keuangan. Di dalamnya, dalam bentuk berbagai dokumen, informasi disajikan tentang sistem itu sendiri, cara bekerja dengannya, instruksi ditata, dan jawaban atas pertanyaan saat ini diberikan. Subsistem "Subsistem perencanaan anggaran" disertakan. Itu termasuk Instruksi teknologi koneksi ke anggaran elektronik.

Situs web Perbendaharaan memiliki bagian khusus di mana saran praktis tentang menghubungkan ke sistem. Bagian ini berisi manual untuk registrar ES.

Rencana pengadaan dalam anggaran elektronik

Urutan kerja dalam penyusunan rencana tersebut ditentukan melalui surat Menteri Keuangan No. 21-03-04/35490. Pelanggan federal menyusun rencana selama tiga tahun dan mengunggahnya ke sistem anggaran elektronik, dan itu sendiri mentransfer dokumen ini ke EIS. Saat perubahan dibuat, versi baru dokumen dibuat, sementara informasi tentang versi sebelumnya tetap tersedia untuk ditinjau.

Harap dicatat bahwa tanpa dimulainya kewajiban anggaran (menyelesaikan batas dan menyetujui dokumen aktivitas ekonomi) pelanggan tidak dapat menempatkan dokumen seperti itu (dan di belakangnya rencana jadwal dalam anggaran elektronik). Namun batasan dari pengelola dana bisa disesuaikan sepanjang tahun. Dalam situasi seperti itu, pelanggan harus menempatkan rencana pengadaan dalam anggaran elektronik tahun 2019 sebesar jumlah yang dikirimkan kepadanya terlebih dahulu. Dan kemudian perbaiki dokumen jika perlu.

Cara membuat rencana pengadaan melalui anggaran elektronik

Hingga satu dokumen pun terbentuk untuk memastikan interaksi Unified sistem Informasi(EIS) dan sistem e-budget, harus berdasarkan ketentuan UU tentang sistem kontrak. Banyak yang mengacu pada manual pengguna, yang dipublikasikan di EIS. Namun masalahnya, konsep e-budget tidak digunakan dalam teksnya. Akibatnya, tidak ada jawaban untuk pertanyaan bagaimana menyusun rencana pengadaan dalam anggaran elektronik. Ditjen Perbendaharaan telah menyusun panduan pengguna bagi pengguna sistem e-budget, yang membahas rencana pengadaan secara cukup rinci. Pelanggan harus membentuknya melalui Portal tunggal sistem anggaran.

Kami sarankan menggunakan panduan kami.

1. Buka portal dan pilih item menu Manajemen pengadaan, lalu buka tab Formulir - Perencanaan - Rencana pengadaan - Item rencana pengadaan dan buat daftar dengan memilih yang diperlukan dan statusnya.

2. Pilih salah satu kontrol yang diusulkan (buat, hapus, edit, kirim persetujuan, buat perubahan, setujui), lalu pilih mode manual(isi tab untuk informasi dasar, jumlah dukungan keuangan, lembar persetujuan), berdasarkan kartu pesanan massal yang disetujui, berdasarkan formasi massal beberapa kartu pembelian massal yang disetujui.

3. Periksa penyelesaian otomatis bagian dengan informasi umum dan informasi tentang pelanggan negara bagian.

4. Perbaiki nomor seri kode pengenal pesanan (IKZ), isikan atau pilih jenis pesanan, nama, OKPD2 untuk IKZ dari direktori, centang kotak untuk isi beberapa OKPD (jika menggunakan beberapa kode), pilih jenis pesanan (untuk kompetitif dan dengan penempatan pemberitahuan di UIS, nilai Pembelian dipilih), periksa kebutuhan pesanan tertentu untuk mengisi bidang opsional (misalnya, tentang diskusi publik).

5. Isi tab jumlah jaminan finansial.

6. Isi tab pembuktian pesanan, lampirkan dokumen untuk pembuktian melalui lampiran tambahan (dokumen-dokumen ini tidak ditransfer ke EIS).

7. Isi Lembar Persetujuan, yang diperlukan untuk menetapkan persyaratan persetujuan, pilih posisi orang yang menyetujui dan menyetujui dari direktori.

8. Periksa kebenaran pengisian data dan simpan perubahannya.

9. Kirim untuk persetujuan dan persetujuan. Untuk melakukannya, buka formulir persetujuan dan persetujuan melalui item menu Manajemen Pengadaan, lalu pada tab Formulir - Perencanaan: Rencana Pengadaan, Dokumen Saya.

10. Periksa status yang tidak konsisten untuk direvisi melalui tombol yang sesuai Ambil untuk bekerja lagi dan buat perubahan melalui pengeditan (kemampuan untuk melihat versi sebelumnya dipertahankan).

11.Buka daftar melalui item menu Manajemen Pembelian, tab Formulir, lalu Perencanaan - Rencana Pembelian.

12. Klik tombol Buat untuk membuka formulir rencana dengan bidang yang sudah terisi sebagian.

13. Buka tab dengan posisi rencana dan aktifkan posisi, pilih semua opsi yang Anda perlukan, periksa apa yang ada di status Disetujui.

14. Lihat tab yang terisi otomatis, khususnya alasannya.

15. Isi Lembar Persetujuan dan kirimkan untuk persetujuan.

16. Buka formulir persetujuan dan persetujuan melalui item menu Forms - Planning - Plan - My documents, lalu pada tab On approval atau On approval, klik tombol Approve (1) atau Approve (2).

17. Kirim untuk kontrol dan penempatan di EIS.

Masalah apa yang mungkin timbul dan bagaimana menyelesaikannya

Sejak peluncuran sistem e-budget, telah terjadi kegagalan dalam EIS karena perlu penyesuaian sistem. Menghadapi masalah seperti itu, Anda perlu mengumpulkan konfirmasi dengan mereka dan menghubungi layanan dukungan EIS. Bukti seperti itu adalah:

tangkapan layar kesalahan;
korespondensi dengan layanan dukungan;
mengirimkan keluhan;
bukti lain bahwa pelanggan telah mengambil semua langkah yang mungkin untuk memenuhi kewajiban.

Juga sekarang ketergantungan nasabah pada pengelola dana semakin meningkat. Terkadang, sebagai tanggapan atas dokumen pengadaan yang dikirim, pelanggan menerima protokol tanpa batas. Alasannya, pengelola tidak memasukkan informasi ke dalam sistem. Dalam hal ini, perlu mencatat fakta batas nol dan menghubungi manajer untuk penjelasan tentang situasi yang muncul.

Anda harus siap menghadapi situasi ketika batasan dibawa ke periode singkat (misalnya, sebulan). Dokumen pengadaan dalam hal ini dibentuk oleh pelanggan selama sebulan, kemudian dilakukan perubahan.

EB adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Federasi Rusia bersama dengan Perbendaharaan Federal, yang dirancang untuk memastikan transparansi, keterbukaan, dan sistematisasi kegiatan keuangan badan negara dan bawahan, serta lembaga anggaran tingkat yang berbeda. Dengan bantuan EB, Anda dapat membuat dan menyimpan laporan, menyusun dan menempatkan dokumentasi yang ditujukan untuk pesanan negara bagian dan kota, serta melakukan aktivitas yang direncanakan.

Mengatur tentang pengoperasian GIIS EB Peraturan Pemerintah No. 658 tanggal 30/06/2015. Sistem informasi negara terdiri dari beberapa subsistem yang mengintegrasikan berbagai aliran informasi:

manajemen pendapatan dan pengeluaran;
perencanaan anggaran;
manajemen pengadaan;
koordinasi Uang;
personil;
data referensi, dll.

Perencanaan pengadaan di EB untuk organisasi pelanggan juga wajib - rencana pengadaan dalam "Anggaran Elektronik" tahun 2019 harus ditempatkan oleh semua lembaga yang melakukan kegiatan pengadaannya.

Cara menghasilkan PP dalam sistem "Electronic Budget".

Berdasarkan Undang-Undang Federal tentang anggaran federal untuk 2019-2020 GRBS membawa batas kewajiban anggaran kepada RBS dan lembaga di bawahnya, yang pada gilirannya harus menggunakan "Anggaran elektronik" (rencana pengadaan tahun 2019) untuk perencanaan selanjutnya (surat Kementerian Keuangan No. 21-03-04 / 78050 tanggal 24/11/2017).

Pelanggan negara bagian dan kota harus mengembangkan dan menyetujui PP dalam waktu 10 hari kerja setelah membawa LBO, dan lembaga anggaran, SUE dan MUP - dalam waktu 10 hari kerja setelah persetujuan rencana kegiatan keuangan dan ekonomi.

Jadwal dalam "Anggaran elektronik" dibentuk secara bersamaan berdasarkan PP yang dikembangkan dan ditandatangani sebelumnya.

PP disusun untuk tahun pelaporan dan dua periode buku berikutnya, yaitu selama tiga tahun. Peraturan pembentukan ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan No. 21-03-04/35490 tanggal 17/06/2016. Setelah dokumen perencanaan disetujui di EB, sistem mengirimkan rencana tersebut ke akun pribadi pelanggan di Sistem Informasi Terpadu.

Mari pertimbangkan langkah demi langkah cara membuat PP di "Anggaran elektronik".

Langkah 1. Di kotak dialog GIS EB, pilih bagian "Manajemen Pembelian". Selanjutnya, buka tab "Formulir", lalu "Perencanaan", lalu "PP" dan di akhir "Posisi PO". Semua nilai dalam paket dipilih dari daftar opsi yang disarankan.

Langkah 2. Pilih opsi "Buat". Anda perlu mengisi tab berikut:

Informasi dasar;
jumlah dukungan keuangan;
lembar kesepakatan.

Sebelum mengisi perlu untuk memeriksa pengaturan di bagian tersebut pengisian otomatis beberapa bagian ( informasi Umum, informasi pengguna).

Langkah 3. Selanjutnya, isi informasi dasar. Jenis pesanan (buku referensi) harus dipilih, subjek pembelian, kode OKPD2 atau beberapa kode (yang harus ditentukan sebagai tambahan) harus disebutkan. Jika perlu, informasi tentang diskusi publik wajib atau informasi tambahan lainnya diisi.

Langkah 4. Tab "Jumlah keamanan finansial" harus diisi.

Langkah 6. Setelah mengisi semua tab, sebuah "Lembar Perjanjian" terbentuk. Untuk melakukan ini, Anda perlu menandai persyaratan persetujuan dokumen di PP dan menariknya dari direktori pejabat- Mengkoordinir dan menyetujui. Selanjutnya, Anda perlu mengirimkan dokumen perencanaan untuk persetujuan dan persetujuan selanjutnya. Di menu konteks "Manajemen Pembelian", pilih tab "Formulir", lalu "Perencanaan", lalu "PP" dan "Dokumen Saya".

Langkah 7. Setelah menyelesaikan semua tindakan di atas, PP dikirim untuk kontrol.

Masalah yang timbul dalam pengoperasian sistem EB

Pertama-tama, mungkin timbul masalah saat memindahkan dokumentasi ke EIS. Dalam hal ini, pelaksana yang bertanggung jawab perlu mengirimkan permintaan ke dukungan teknis Sistem informasi terpadu, melampirkan semua file pendukung (screenshot dan pengaduan) ke surat itu.

Tidak jarang protokol pada batas nol muncul setelah kontrol PP. Hal ini dapat terjadi karena RBS melakukan kesalahan saat mengisi batasan, atau tidak menyetor LBO. Pelanggan harus menyelesaikan masalah ini secara langsung dengan pengelola dana anggaran.

Jika pelanggan mengalami kesulitan dalam membuat dokumen perencanaan di sistem EB, maka kontraktor perlu menggunakan tab "Anggaran elektronik" → "Panduan pengguna" → "Rencana pembelian". Manual pengguna menjelaskan secara rinci prosedur pembentukan PP dan jadwal, serta fitur lain untuk bekerja di sistem ES.

Bekerja dengan kartu pembelian massal 2

Pembentukan kartu pembelian besar-besaran pada contoh kartu pembelian besar-200 3

Koordinasi dan persetujuan kartu pembelian borongan 14

Membuat perubahan pada pembelian massal 15

Bekerja dengan Item Rencana Pengadaan 16

Membuat item rencana pembelian menggunakan contoh item rencana pembelian 200 18

Mengedit item rencana pengadaan 28

Mengirim untuk persetujuan dan persetujuan item rencana pengadaan 28

Bekerja dengan rencana pembelian 30

Penyusunan Rencana Pengadaan 31

Mengedit rencana pengadaan 33

Mengirim persetujuan, pengesahan dan persetujuan rencana pengadaan 33

Mengirim untuk kontrol berdasarkan bagian 5 pasal 99 UU 44-FZ 35

Penempatan di EIS 36

Penyediaan rencana pengadaan untuk GRBS 37

Buat jadwal item 38

Buat satu item jadwal 40

Pembentukan massa jadwal posisi 45

Pembuatan posisi jadwal pengadaan berdasarkan PPG yang dibuat sebelumnya dengan alokasi sebagian dari dukungan keuangan 45

Koordinasi posisi jadwal 46

Persetujuan posisi rencana jadwal 47

Mengedit item jadwal pengadaan 48

Jadwal pengadaan 48

Pembuatan jadwal 49

Mengedit jadwal 52

Mengirim persetujuan, pengesahan dan pengesahan jadwal pengadaan 53

Mengirim untuk kontrol di bawah bagian 5 pasal 99 UU 44-FZ 54

Penempatan jadwal di EIS 55

Melihat kuitansi hasil penempatan jadwal pengadaan di EIS 55

Skema pembentukan jadwal pengadaan

Menggambar.Skema pembentukan jadwal pengadaan

Bekerja dengan kartu pembelian massal

Bagian Kartu Pembelian Massal terdiri dari jenis berikut:

– Kartu Pembelian Massal-200- kartu tentang objek pengadaan barang, pekerjaan, layanan untuk memastikan kebutuhan federal.

– Kartu Pembelian Massal-300– kartu tentang objek pengadaan dalam hal kewajiban publik Federasi Rusia tentang perolehan barang, pekerjaan, layanan yang mendukung warga negara untuk tujuan jaminan sosial mereka.

– Kartu Pembelian Massal-400- kartu tentang objek pengadaan dalam hal objek konstruksi modal, peristiwa (diperbesar proyek investasi), objek perumahan termasuk (disarankan untuk dimasukkan) dalam program investasi bertarget federal.

Untuk pergi ke bagian "Kartu pembelian massal", klik item "Formasi OBAS" di blok "Perencanaan".

Menggambar.Kartu pembelian massal.
Saat Anda memilih jenis kartu pembelian massal yang diperlukan, halaman dengan daftar pembelian massal jenis ini akan ditampilkan.

Menggambar.Daftar pembelian yang diperbesar.

Pembentukan kartu pembelian skala besar pada contoh kartu pembelian skala besar-200

Untuk menghasilkan kartu pembelian massal, Anda harus mengklik tombol "Buat dokumen baru» dan isi semua kolom wajib diisi.

Menggambar.Kartu pembelian massal-200

Bidang wajib ditandai dengan "*".

Pada tab "Informasi dasar", Anda harus memasukkan data secara berurutan. "Informasi tentang pelanggan negara federal" diisi secara otomatis berdasarkan data Daftar Konsolidasi.

"Status"– ditentukan secara otomatis (nilai yang diizinkan adalah “Draft”, “Di bawah persetujuan”, “Setuju”, “Tidak disetujui”, “Disetujui”) berdasarkan status dokumen dalam proses persetujuan internal oleh organisasi pelanggan. Saat melakukan pembelian massal, status Draf ditetapkan.

"Nomor"– nomor unik dari item pembelian massal, ditetapkan secara otomatis saat membuat item pembelian massal.

"Versi: kapan"– berisi nomor versi pembelian massal. Diisi secara otomatis.

"Tanggal"- tanggal pembuatan dokumen ditentukan secara otomatis;

"periode yang direncanakan" diisi dari direktori dengan menekan tombol "Pilih dari direktori periode perencanaan".

Informasi tentang pengadaan pelanggan negara federal: Bidang "Nama objek pengadaan", "Nama kode barang (pekerjaan, layanan) menurut OKPD" diisi secara otomatis saat memilih nilai bidang "OKPD" dari direktori.

Menggambar.Seleksi dari buku referensi "OKPD"

"Deskripsi Pengadaan"- diisi baik secara manual maupun dengan memilih dari direktori dengan menekan tombol "Pilih berdasarkan templat dari nilai yang dapat diterima", yang diisi berdasarkan nilai yang dimasukkan sebelumnya.

Di blok "Dokumen", Anda perlu melampirkan dokumen.

Menggambar.Dokumen terlampir
Selanjutnya, Anda perlu memasukkan data secara berurutan pada tab "Karakteristik keamanan finansial". Tab "Karakteristik dukungan keuangan" dimaksudkan untuk menunjukkan informasi tentang pembiayaan objek pengadaan dengan pilihan tahun penempatan pemberitahuan, dirinci oleh CSC dan tahun periode perencanaan.

Menggambar.Pembentukan KUZ-200. Tab "Karakteristik keamanan finansial".
Untuk mengisi blok "Jumlah dukungan finansial untuk pelaksanaan pembelian", tombol "Tambah garis baru».

Kolom berikut diperlukan untuk setiap baris:

Tahun rencana penerbitan pemberitahuan– dipilih dari daftar drop-down;

KBK- dipilih dari direktori KBK;

KD- Kode departemen dipilih dari direktori;

KOSGU- dipilih dari direktori KOSGU atau dimasukkan secara manual;

Fitur analitik tambahan- dipilih dari direktori fitur analitik tambahan atau dimasukkan secara manual;

Jumlah keamanan finansial untuk tahun-tahun periode perencanaan dimasukkan secara manual.

Jika rencana pembelian dilakukan untuk kebutuhan perangkat asing, Anda harus memilih "Pembelian perangkat asing badan federal kekuasaan eksekutif dan lain-lain agensi pemerintahan».

Saat mencentang kotak, formulir menampilkan bidang tambahan berikut untuk memilih mata uang pembelian massal: « Kode mata uang», «», « Jumlah jaminan keuangan dalam dolar AS».

« Jumlah keamanan finansial berdasarkan tahun periode perencanaan dalam mata uang» - ditunjukkan dalam ribuan (ribuan rubel untuk pembelian dalam rubel, serta dalam ribuan unit untuk pembelian dalam mata uang lainnya). Untuk menunjukkan jumlah dengan akurasi hingga ratusan rubel, diperbolehkan untuk menunjukkan 1 digit setelah titik desimal.

Memblokir "Jumlah dukungan finansial untuk implementasi pembelian, pengelompokan berdasarkan tahun penempatan yang direncanakan"– tabel ringkasan dengan jumlah yang dihitung secara otomatis untuk setiap tahun penempatan pemberitahuan yang ditentukan

Memblokir "Besarnya dukungan finansial untuk pelaksanaan pembelian, dikelompokkan berdasarkan BCC"- tabel akhir dengan nilai yang dihitung secara otomatis dari jumlah untuk setiap BCF yang dimasukkan dalam konteks tahun-tahun periode perencanaan.

Setiap pembelian Mungkin setuju dan harus disetujui. Untuk melakukan ini, pada tab "Lembar persetujuan", Anda harus mengisi bagian "Pemberi Persetujuan" dan "Pemberi Persetujuan".

tab « Lembar persetujuan» dimaksudkan untuk menunjukkan informasi tentang orang-orang yang mengoordinasikan dan menyetujui organisasi.

Menggambar.Pembentukan KUZ-200. Tab lembar persetujuan

Untuk persetujuan, perlu mencentang kotak "Perjanjian diperlukan", blok "Agreers" akan muncul. Jika tidak perlu persetujuan, blok tidak diisi.

Untuk menambahkan baris baru, Anda harus mengklik tombol "Tambahkan baris baru", pilih pemberi persetujuan dari direktori pengguna yang berwenang untuk disetujui, dan juga tentukan "Tahap", "Kode Grup", dan "Nomor urut" pemberi persetujuan .

Jika lebih dari satu pencocokan ditunjukkan, maka, jika pencocokan paralel diperlukan, nilai yang sama (Tahap, Kode Grup dan Nomor urut) ditunjukkan, dan dalam kasus pencocokan seri - nilai yang berbeda sesuai dengan urutan yang diperlukan .

Untuk menyimpan perubahan, Anda perlu mengklik tombol "Simpan perubahan" atau "Simpan perubahan dan tutup jendela". Ini memulai proses pemeriksaan otomatis atas kebenaran formasi dokumen.

Akibatnya, jendela "Periksa Hasil" akan ditampilkan, yang menunjukkan jumlah dan daftar detail kesalahan. Untuk kembali ke tab dan memperbaiki kesalahan, klik tombol "Kembali ke jendela pengeditan". Jika semua kesalahan diperbaiki dengan benar, jendela dengan penyelesaian semua pemeriksaan yang berhasil ditampilkan.

Menggambar.Periksa jendela Hasil

Kartu pembelian massal - 200 akan tetap dalam status "Konsep" dan akan ditampilkan di halaman dengan daftar pembelian massal 200.

Pembentukan pembelian yang diperbesar 300

Informasi dasar» «» « Lembar persetujuan».

Mengisi kartu pembelian massal-300 juga

Selain itu, pada tab Informasi dasar» bidang ditambahkan « Nama kewajiban publik» Nama dipilih dengan mengklik tombol «Pilih dari direktori kewajiban publik Federasi Rusia».

Juga di tab Karakteristik keamanan finansial» blok ditambahkan « Jumlah dukungan keuangan untuk pengadaan, pengelompokan berdasarkan kategori penerima”, diisi secara otomatis berdasarkan blok “ Jumlah dukungan keuangan untuk pengadaan».

Menggambar. Pembentukan KUZ-300

Pembentukan pembelian yang diperbesar 400

Saat membuat, Anda harus mengisi data pada tab " Informasi dasar» « Karakteristik keamanan finansial» « Lembar persetujuan».

Mengisi kartu pembelian massal-400 juga pembentukan kartu pembelian massal - 200.

Menggambar.Pembentukan KUZ-400. Tab Informasi Dasar

Di blok "Informasi tentang pengadaan pelanggan negara federal", isikan kolom "Nama objek pengadaan", secara manual atau dengan memilih dari direktori. Kolom yang harus diisi.

Bidang "OKPD" dan "Nama objek konstruksi modal, acara, objek real estat" diperlukan, nilainya dipilih dari direktori.

Kolom "Jenis objek" diisi dari daftar drop-down.

Menggambar.Memilih Nilai Jenis Objek

Jenis objek dipilih dari daftar kemungkinan nilai:

"01- Termasuk dalam FAIP",

"02 - Diusulkan untuk dimasukkan dalam FAIP",

"03 - Tidak termasuk dalam FAIP":

Jika nilai "01- Termasuk dalam FAIP" dipilih di bidang "Jenis objek FAIP", maka:

Nama objek konstruksi modal, acara, objek real estat - dipilih dari direktori "Objek FTIP", sedangkan bidang berikut diisi secara otomatis berdasarkan data direktori FTIP (jika ada nilai yang sesuai di FTIP direktori) dan tidak tersedia untuk diedit:

Kode unik
bagian FIP
Tanda inklusi di FTIP
Federal program sasaran(FTP)
subrutin
Industri
Grup acara
grup objek FIIP
Pelanggan

Arah investasi - jika ada lebih dari satu arah investasi di direktori objek FTIP, untuk objek FTIP yang dipilih, juga diusulkan untuk mengklarifikasi arah investasi yang diperlukan. Saat memilih arah investasi yang diperlukan dari daftar nilai yang memungkinkan, kolom berikut akan diisi secara otomatis berdasarkan arah investasi ini. Jika direktori objek FTIP hanya berisi informasi tentang satu arah investasi, maka bidang di bawah ini diisi berdasarkan entri ini;

Jika nilai "02 - Diusulkan untuk dimasukkan dalam FAIP" dipilih di bidang "Jenis objek", tetapi objek tersebut sudah termasuk dalam direktori objek FAIP dengan tanda "Diusulkan untuk dimasukkan dalam FAIP", maka prosedur untuk pengisian informasi objek FAIP sama dengan tata cara pengisian informasi objek FTIP dengan tipe "01- Termasuk FTIP", uraiannya diberikan di atas;

Jika nilai "02 - Diusulkan untuk dimasukkan dalam FAIP" dipilih di bidang "Jenis objek FAIP", tetapi objek tersebut belum termasuk dalam direktori objek FAIP, maka informasi tentang objek tersebut diisi sebagai berikut:

Kode unik - tidak diisi;
bagian FAIP - dimasukkan secara manual;
Tanda penyertaan dalam FTIP - ditetapkan oleh pengguna;
Program Target Federal (FTP) - diisi berdasarkan buku referensi "Program / Subprogram Target Federal";
Subprogram FTP - diisi berdasarkan buku referensi "Program / Subprogram Target Federal";
Industri - diisi berdasarkan direktori "Industri";
Grup acara – dimasukkan secara manual;
Grup objek FIIP – dimasukkan secara manual;
Pengembang - dimasukkan secara manual;
Daya - dimasukkan secara manual;

Jika nilai "03- Tidak termasuk dalam FTIP" dipilih di bidang "Jenis objek FTIP", maka informasi tentang objek konstruksi modal ditunjukkan sebagai bagian dari informasi berikut:

Nama objek konstruksi modal, acara, objek real estat - dimasukkan secara manual;
Arah investasi - dimasukkan secara manual;
Kode unit akuntansi - dimasukkan secara manual;
Unit pengukuran - diisi berdasarkan buku referensi "OKEI";
Daya - dimasukkan secara manual;
OKVED - kode dan nama kode diisi berdasarkan buku referensi OKVED;

Bidang "Deskripsi pembelian" dan "Pembenaran pembelian" di blok "Informasi" diisi secara manual oleh pengguna atau dipilih berdasarkan templat nilai yang dapat diterima (dengan mengklik ikon). bersifat opsional;

Jika kotak centang "Informasi tentang kompleksitas teknis, inovasi, dan sifat khusus pembelian" dicentang, maka tersedia opsi untuk mengisi bidang secara manual atau memilih berdasarkan templat dengan nilai yang valid.

Kotak centang “Diskusi wajib diperlukan” diset jika diskusi publik wajib diperlukan.

Bidang "Persyaratan untuk pelaksanaan pembelian" diisi secara manual atau dipilih dari "Kalender", opsional.

Bidang "Frekuensi pembelian terencana" - dipilih dari direktori atau dimasukkan secara manual, opsional.

Isi bidang yang wajib diisi dan klik tombol "Simpan Perubahan".

Tab "Jumlah keamanan finansial" dimaksudkan untuk menunjukkan informasi tentang pembiayaan objek pengadaan dengan pilihan pada tahun penempatan pemberitahuan, dalam konteks CSC dan tahun periode perencanaan.

Menggambar. Pembentukan KUZ-400. Tab "Jumlah keamanan finansial"

Isi tabel di blok "Jumlah keamanan finansial".

Untuk menambahkan baris baru, klik tombol "Tambahkan baris baru". Informasi berikut diperlukan untuk setiap baris:

Untuk menghapus baris, klik tombol "Hapus baris".

Blok "Jumlah jaminan finansial untuk implementasi pembelian, pengelompokan berdasarkan tahun penempatan yang direncanakan" adalah tabel ringkasan dengan jumlah yang dihitung secara otomatis untuk setiap tahun penempatan pemberitahuan yang ditentukan. Diisi secara otomatis.

Sistem "Anggaran elektronik" (EB) beroperasi untuk membuat dan menyimpan dokumen pelaporan, pembukuan, pembentukan dan penempatan dokumentasi untuk pelanggan pemerintah dan melakukan beberapa fungsi lainnya. Baca lebih lanjut tentang sistem, serta cara membuat rencana pengadaan di Anggaran Elektronik, dalam materi kami di bawah ini.

Siapa yang membentuk rencana pengadaan dalam anggaran elektronik

Subjek dari sistem anggaran elektronik adalah:

badan kekuasaan negara dan pemerintahan sendiri lokal;
lembaga anggaran;
badan hukum lain yang menerima dana anggaran;
badan pengelola dana non-anggaran negara;
peserta lain dalam proses anggaran;
pelanggan berdasarkan UU No. 223-FZ.

Siapa yang terlibat dalam pembentukan rencana pengadaan dalam anggaran elektronik:

pelanggan pemerintah yang bertindak atas nama Federasi Rusia;
FGBU, FGUPy, yang propertinya milik Federasi Rusia;
negara Bagian lembaga otonom yang hartanya milik negara;
FGBU, FGAU, FGUP, yang melakukan pembelian dalam kekuasaan pelanggan negara yang ditransfer kepada mereka dari otoritas federal, perusahaan negara.

Hal ini dinyatakan dalam pasal 6 Aturan penempatan rencana pengadaan di EIS, yang disetujui dengan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 29 Oktober 2015 No. 1168).

Untuk mendapatkan akses penuh ke portal PRO-GOSZAKAZ.RU, silakan, daftar. Tidak akan memakan waktu lebih dari satu menit. Pilih jaringan sosial untuk otorisasi cepat di portal:

Pelanggan berikut mempublikasikan rencana pengadaan melalui antarmuka EIS atau melalui sistem informasi regional atau kota:

pelanggan pemerintah yang bertindak atas nama subjek atau kotamadya;
lembaga anggaran yang dibuat oleh subjek atau kotamadya);
Perusahaan Kesatuan Negara, yang propertinya milik subjek Federasi Rusia;
MUP;
lembaga otonom yang dibentuk oleh entitas konstituen Federasi Rusia;
anggaran, lembaga otonom yang dibuat oleh entitas konstituen Federasi Rusia, perusahaan kesatuan negara yang propertinya dimiliki oleh entitas konstituen, perusahaan kesatuan kota yang melakukan pembelian dalam kerangka kewenangan yang dialihkan dari pelanggan untuk menyelesaikan kontrak atas nama entitas konstituen dari Federasi Rusia.

Selain itu, sesuai dengan perintah Kementerian Keuangan Federasi Rusia tanggal 29 Desember 2014 No. 173n, semua pelanggan pemerintah diharuskan membuat data untuk memelihara daftar kontrak pemerintah terlebih dahulu di sistem EB dan baru kemudian mentransfernya. ke Perbendaharaan Federal.

Cara membuat rencana pengadaan 2019 dalam anggaran elektronik langkah demi langkah

Mari kita menganalisis pembentukan rencana pengadaan dalam anggaran elektronik langkah demi langkah. Untuk pergi ke bagian yang diinginkan, di jendela utama, pilih tab "Menu", bagian "Manajemen Pembelian" dan subbagian "Proposal Pembelian (AU/BU)". Anda akan dibawa ke subbagian “Rencana pengadaan AC/BU”. Buka tab yang sesuai dengan siklus anggaran yang akan Anda kerjakan, lalu ke tab Eksekusi.

Buka formulir rencana pengadaan dan klik tombol "Buat dokumen baru". Anda perlu mengisi tab:

Jumlah informasi;
posisi rencana pengadaan publik;
pengadaan publik khusus;
data akhir BCF;
informasi akhir tentang CWR;
pembenaran;
lembar kesepakatan.

Membentuk rencana pengadaan pada subsistem perencanaan anggaran Anggaran Elektronik. Untuk melakukan ini, masuk ke akun pribadi Anda di situs web budget.gov.ru. Pertama, buat proposal pembelian, lalu buat rencana. Baca cara membuat dan menyepakati rencana pengadaan di E-Budget.

Beberapa tab akan terisi secara otomatis, namun beberapa harus diisi secara manual. Misalnya, sistem akan menunjukkan nomor, status, versi rencana itu sendiri, serta tanggal pembuatannya. Tetapi periode perencanaan harus dipilih. Tab dengan data pelanggan negara diisi secara otomatis oleh program, informasinya diambil dari daftar organisasi. Anda hanya dapat memperbaiki alamat, nomor telepon, email, OKPO dan OKTMO.

Dokumen juga harus dilampirkan. Misalnya, daftar perubahan yang dilakukan pada rencana yang diterbitkan sebelumnya, atau salinan pindaian rencana tersebut. Untuk melakukannya, klik salah satu dari tiga tombol: "Tambahkan lampiran", "Buat tautan", "Buat salinan pindaian dokumen dan lampirkan sebagai lampiran".

Bagaimana perubahan rencana pengadaan dalam anggaran elektronik 2019

Untuk mengubah item dari rencana pembelian yang dilakukan, Anda harus membuka daftar item rencana pembelian dan menemukan item yang diinginkan. Untuk mencari, Anda dapat menggunakan pengidentifikasi penyertaan (dalam rencana pengadaan), tanggal dan waktu penempatan di EIS, dll.

Setelah memilih item, klik tombol "Buat perubahan pada versi yang disetujui". Sistem akan menghasilkan versi baru rencanakan posisi dengan status "Draf". Ini akan membatalkan versi sebelumnya. Selanjutnya, pilih posisi yang diperlukan dari rencana pengadaan dan klik tombol "Buka dokumen untuk diedit". Pada formulir yang terbuka, buat perubahan pada tab "Informasi dasar", "Jumlah keamanan finansial", "Pembenaran pembelian", dan "Lembar perjanjian". Penting untuk mencerminkan alasan perubahan tersebut. Pilih nilai dari direktori:

"Ganti mengikuti keputusan diskusi publik tentang pengadaan”;
"Lainnya" - jika ada keadaan yang muncul yang tidak dapat diramalkan pada tanggal persetujuan rencana.

Setelah mengisi kolom, klik tombol "Simpan perubahan dan tutup jendela". Selanjutnya, perubahan posisi harus disepakati.

File-file terlampir

Petunjuk melakukan perubahan rencana pengadaan dan jadwal rencana.pdf
Panduan Instalasi dan Konfigurasi Tempat Kerja Pengguna.doc
Panduan Pengguna GRBS untuk Menyusun Rencana di E-Budget.docx
Panduan Pengguna PBS untuk Penyusunan Rencana Anggaran Elektronik.docx